日期： 2020-08-19 来源： 点击：
关于漯河市召陵区2019年财政预算执行情况
和2020年财政预算草案的报告
（2020年8月12日在区四届人大四次会议上）
漯河市召陵区财政局局长 应旭初
各位代表：
我受区人民政府委托，向会议报告召陵区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，面对严峻复杂的宏观经济形势，财政部门在区委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全区经济社会发展总体要求，按照区四届人大三次会议有关决议和审查意见，迎难而上、积极作为，全面落实上级各项财政政策，积极履行财政工作职责，继续深化财税改革，不断完善财税体制，切实加强财政监管，提高财政运行质量和效率，财政保障经济社会的能力持续增强，全年财政预算执行情况良好。
（一）公共财政预算执行情况
1、全区公共财政预算执行情况
2019年全区公共财政收入预算为52500万元，全年实际完成56921万元，占预算的108.4%，比上年增加7855万元，增长16 %，执行中，加上上级补助、新增转移支付、调入预算稳定调节金、调入资金、增发债券、上年结余等，全区公共财政财力总收入实现241197万元。2019年全区公共财政支出预算为156000万元，执行中，因上级增加转移支付、专项补助、增发债券等因素，调整后的公共财政支出预算为209224万元，全年实际完成支出209224万元，完成调整预算100%，同比增长12.4%。执行中加上政府债券还本支出4681万元和调入预算稳定调节基金27292万元，收支相抵，年终保持平衡。
2、区级公共财政预算执行情况
区人大批准的2019年区级公共财政收入预算为36300万元，全年实际完成36307万元，占预算的100%，比上年增加2390万元，增长7%。执行中，加上上级补助、转移支付、调入资金、增发债券、安排预算稳定调节金等，区级公共财政财力总收入为209783万元。区人大批准的2019年区级公共预算支出为142000万元，执行中，因上级增加转移支付、专项补助、增发债券等，调整后公共预算支出为182575万元，实际完成支出182575万元，完成预算的100%，同比增长12.5%。年终结算加上政府债务还本支出4681万元和调入预算稳定调节基金22527万元，收支相抵，年终保持平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
区人大批准的2019年区级政府性基金收入预算为20000万元，基金支出预算为20000万元。2019年政府性基金收入实际完成45259万元，执行中，加上上级补助7687万元，增发专项债券23000万元，全年政府性基金财力总收入实现75946万元，政府性基金支出实际完成45766万元，加上债务还本支出1400万元，上解上级支出269万元，调出资金28511万元，政府性基金财力总支出实际完成75946万元，收支相抵，年终保持平衡。
（三）政府债务情况
截止2019年底，我区政府性债务余额为88000万元，主要为省财政厅代理发行地方政府债券。按资金用途分：一般债券49000万元、专项债券39000万元；2019年我区债务率为54%，处于绿色安全等级。
2019年通过省财政厅代理发行债券34766万元（其中：新增一般债券7100万元、再融资债券4666万元、新增专项债券23000万元）。2019年共归还债务本息8215万元，其中政府债券本金6081万元，按期支付债券利息2134万元。
上述预算执行数字，为年底快报数，由于和省、市财政部门结算事项尚未办理完毕，本次报告的预算执行情况在决算汇总后还会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。
二、2019年财政工作主要措施
（一）全面组织财政收入
1、依法加强税收征管。我区综合治税“大数据”平台顺利部署应用，财税部门瞄准重点行业、重点领域，加强税源清查清缴力度，先后组织开展了全区房地产及建筑行业税收管理现状专项调查、行政新区房地产办证情况专项督导、民办教育行业税收专项治理、全区第三批房地产企业土地增值税清算等治税工作，清缴入库一批拖欠税款，在实现公平税赋的同时，增加了财政收入。
2、加强非税收入管理。牢固树立非税收入是财政收入重要组成部分的观念，严格执行“收支两条线”制度，强化以票控费，将非税收入全部纳入预算管理，补充可用财力。
3、积极争取债券资金。认真研究上级政策，立足我区实际，加强沟通对接，做实做优项目库，全力争取债券资金。2019年我区通过省财政厅代理发行债券3.47亿元，重点保障了棚户区改造、黑河汾河污染防治、中医院建设、新建中小学校等方面的资金需求。
4、大力盘活存量资金。为提高财政资金使用效益，对闲置的财政结余结转资金依法依规收回，用于全区重点领域和重大项目建设。在盘活存量的同时，加快资金周转，提高资金使用效益，逐步建立绩效评价体系，加强财政可承受能力评估，做到精打细算、量力而行。
（二）支持实体经济快速发展
牢固树立发展是第一要务理念，聚焦高质量发展，更新观念、创新机制，结合“一三五”工作布局，以高新技术培育、技术升级改造、创业孵化载体建设、技术研发等领域为重点，将科技创新纳入财力保障范畴。用足用活财政扶持政策，助推企业转型升级，鼓励企业科技研发，提高市场竞争力，先后协助5家企业申报科技创新专项经费300多万元，为3家企业申报科技扶持资金700多万元，为4家企业申报企业研发财政补助资金400多万元。
（三）持续打好“三大攻坚”
一是进一步健全政府举债融资机制，坚决制止违法违规举债和担保，开好“前门”，严堵“后门”，对政府债务规模严格限额管制，把政府债务纳入预算管理，强化债务资金使用效益。2019年，累计偿还政府债务8669万元，我区负债率全市三区两县最低，被省财政厅评定为绿色安全等级；二是严格落实扶贫项目资金“两个一律”政策，持续深入的抓好扶贫资金的管理使用，累计拨付资金3241万元，解决贫困群众生产生活难题；三是聚焦打赢蓝天、净土、碧水保卫战，累计拨付资金13204万元支持大气、水、土壤污染防治，加快推进黑河综合治理、汾河综合治理、东城污水处理厂扩建扩容三大工程，解决生态环境突出问题。
（四）促进城乡协调发展
1、不断提升城市综合承载能力。一是投入道路建设资金5192万元，用于花莲路、燕山路、玉东路、天柱山路、阳山路、“四好”农村路等重大交通项目建设，改善群众出行条件；二是投资803万元用于背街小巷的改造提升，优化群众生活环境；三是投资18000万元建设许慎中学、第二实验中学、省实验小学漯河分校等，投资1029万元建设了我区第一所公办幼儿园，解决适龄学生入学难问题；四是投资750万元用于“智慧书屋”等公共文化服务体系建设，推进了“书香召陵”建设。
2、深入贯彻实施乡村振兴战略。坚持把实施乡村振兴战略作为重大政治任务，在预算安排上予以保障和倾斜支持，全面落实各项惠农政策、足额保障基层运转，支持农业农村基础设施建设和生产发展，通过挖掘存量、增加总量，确保乡村振兴投入力度不减弱、总量有增加、结构更优化，财政投入与乡村振兴目标任务相适应。2019年，共投入资金21232万元用于实施乡村振兴战略，促进了全区“三农”事业的可持续发展。
（五）积极保障和改善民生
集中财力落实各项惠民政策，进一步加大对教育、文化、医疗卫生、社会保障等方面的资金投入，不断促进民生改善和社会事业发展。
1、大力支持教育事业发展。2019年累计投入6573万元，继续落实城乡义务教育阶段免学杂费、贫困家庭寄宿生生活费补助等各项政策，确保义务教育均衡发展。
2、倾心落实国家社保政策。2019年投入城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、困难群众补助、五保户供养、抚恤优抚、残疾人两项补贴、基本公共卫生服务等各类社会保障资金66447万元，惠及38.6万人次。
3、持续完善公共卫生体系。投入资金10992万元，支持公立医院改革、基层医疗卫生服务能力提升。投入资金20332万元，支持基本医疗补助和基本卫生服务，切实保障人民群众切身利益。
（六）厉行节约严控支出
一是强化财政投资评审，依法实施政府采购，2019年对200多个建设类项目进行了投资评审，开展政府采购100多次，累计节约资金1.1亿元；二是开展财政资金绩效管理体系建设，对重点项目支出进行跟踪评价，对预算单位整体支出进行全面评价，强化支出责任和效率意识，做到花钱必问效，无效必问责。
（七）强化国有资产监管
我区现有行政事业单位146家，国有独资和国有控股企业7家。在加强国有资产管理方面一是加强资产管理信息系统建设。完善资产卡片信息和财务报表信息，通过建立健全资产管理系统，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，有效提升我区资产管理的质量和水平；二是规范国有资产审批程序。在通过漯河政府采购网对各单位购买设备进行网上审批的同时，强化对资产报废转让等处置事项的审批，按照规定程序办理一般性国有资产处置事项，对土地、房屋等重大国有资产处置，报区政府办公会议研究审批；对达到使用年限、批量的资产处置，由中介机构出具经济鉴定报告并经现场核实后，进行审批；三是积极开展3个原郾城县划转我区国有企业破产清算工作，清查核实负债情况，依法依规对现有资产进行拍卖，拍卖资金将用于保障破产企业职工的利益。2019年，全区共办理国有资产配置审批或备案事项326次，资产增加额9518万元；办理国有资产减少审批或备案事项34次，资产减少金额743万元。
三、2020年预算草案
编制2020年财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实落实积极的财政政策并加力提效，提高财政政策的精准度和有效性；全面落实减税降费政策，加强财政预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；调整优化支出结构，支持打好三大攻坚战，着力增强人民群众获得感；加快建立现代财政制度，推进财政事权与支出责任划分改革，全面实施预算绩效管理，提高预算管理水平和政策实施效果；强化地方政府债务管理，用足用好地方政府专项债券，着力规范地方政府举债融资行为，促进经济社会持续健康发展。
（一）2020年全区公共财政预算草案
2020年全区公共财政收入预算为61260万元，比上年增长7.6%。按照财政体制测算，加上上级税收返还、调入预算稳定调节金、增发债券、转移支付和省级提前告知以及减去上解支出后，全区公共预算预计财力为18.7亿元。2020年全区公共财政支出预算为18.7亿元。
（二）2020年区级公共财政预算草案
因受邓襄镇三个村区划影响，区直税源永信水泥和兴茂钛两个企业划入经开区，2020年区级公共财政收入预算为35460万元，为上年完成数的98%。按照上述收入预算和现行财政体制测算，加上上级税收返还、调入预算调节基金、增发债券、转移支付和省级提前告知以及减去上解支出后，区级公共预算预计财力为16.3亿元。2020年区级公共财政支出预算为16.3亿元。
（三）2020年政府性基金预算草案
2020年政府性基金收入预算为4.95亿元，加上提前下达政府专项债务转贷收入后,政府性基金支出预算为5.88亿元。
综合上述安排，全区全年财力收入和支出大体相等，财政收支保持平衡。
四、2020年财政工作重点
2020年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。
（一）培植壮大支柱财源
大力培植财源、涵养税源，用足用活上级政策，加大对支柱性财源的培植和扶持力度，壮大电子商务、食品科技、机械装备、快递物流等支柱产业，全力支持电力装备产业园、食品科技产业园、龙江物流园等产业基地建设，努力培植我区新兴支柱财源，为全区经济社会的快速发展提供财力保障。
（二）强力筹措保障资金
一是加大力度开展综合治税和税源调查，加强对重点项目和新增税源的动态监控，开拓财源，堵塞漏洞，增加可用财力；二是统筹用好上级抗疫国债、特殊转移支付和区级自有财力，全面落实我区“六稳”“六保”任务，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，兜牢财政“三保”底线；三是开展存量资金专项清理整治工作，完善制度机制，全面清理各类存量资金，整治账外管理资金，做到应收尽收，应交尽交，集中财力保障“六稳”“六保”需要；四是逐步建立健全财政支出绩效评价机制，强化评价结果运用，合理配置资源，提升财政可承受能力，做到精打细算、量力而行。
（三）强化预算刚性约束
一是密切关注财政改革和税制改革动向，认真研究相关政策，按照省、市部署推进相关领域财政事权和支出责任划分改革工作；二是加强预算管理。牢固树立法治观念，严格按照《预算法》规定编制预算，严控预算调整，切实强化约束，维护预算严肃性。完善跨年度预算平衡机制，严控一般性支出，全力保工资、保运转、保民生；三是扎实推进预决算公开，严格落实预决算公开各项规定，自觉接受人大和社会监督；四是加大财政投资评审力度，在保证效率的同时，不断提高评审质量。
（四）大力压缩一般性支出
牢固树立“减税必须控支”和“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。在预算执行中，原则上不追加临时预算支出，部门新增的临时性、应急性支出通过现有专项资金调剂解决，全力保障“三保”支出预算，在编制2020年部门预算时，全区各单位一般性支出安排严格按不低于10%的比例进行压减。
（五）防范化解政府债务风险
一是加强政府债券管理，加快资金分配下达。财政部门及时下达债券资金，使用单位加快支出进度，充分发挥政府债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用；二是加强专项债券项目储备，提前梳理拟使用专项债券的项目。将条件成熟的项目及时纳入专项债券项目储备库管理；三是防控政府性债务风险。提前掌握和处置苗头性、趋势性问题，严堵违法违规举债“后门”，严禁借融资平台公司或以政府投资基金、PPP项目、政府购买服务等名义违法违规或变相举债。
（六）加强国有资产监管
持续稳妥推进党政机关和企事业单位国有资产的统一监管，持续做好全区各单位国有资产核查登记工作，建立国有资产电子档案，做到管理科学、条目清晰、查阅方便。加大国有资产盘活力度，积极清理闲置资产，全程跟踪资产出租、出售、报废等情况，所得收益一律上缴国库，充实可用财力。
各位代表，做好2020年财政工作，使命光荣，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导和区人大、区政协监督支持下，不忘初心，牢记使命，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，团结拼搏、砥砺奋进，确保今年的财政工作各项目标圆满完成，为谱写新时代召陵发展新篇章作出更大的贡献。
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