召陵区2020年度决算公开
日期： 2021-10-15 来源： 点击：
2020 年全区及区本级财政收支决算说明
一、一般公共预算收支决算情况
（一）全区一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收支平衡情况
2020年，召陵区公共财政预算收入总计280821万元，其中:本年收入58832万元，上级补助收入164977万元，债务转贷收入12938万元，调入资金16309万元，调入预算稳定调节基金27765万元。全区支出总计280821万元，其中:本年支出241513万元，上解上级支出9904万元，债务还本支出5341万元，调出资金14420万元，补充预算稳定调节基金9643万元。一般公共预算年底收支持平。
2、一般公共预算收入决算情况
2020 年，全区一般公共预算收入完成58832 万元，分项收入完成情况：税收收入完成 37900 万元，税收占一般公共预算收入比重 64.4%。非税收入完成 20932万元。主要项目情况是：
（1）增值税完成12187万元。
（2）企业所得税完成3621万元。
（3）个人所得税完成 324 万元。
（4）资源税完成 690 万元。
（5）城市维护建设税完成 2119 万元。
（6）房产税完成 313 万元。
（7）印花税完成 602 万元。
（8）城镇土地使用税完成1630万元。
（9）土地增值税完成 9187 万元。
（10）车船税完成 554 万元。
（11）耕地占用税完成 6559 万元。
（12）烟叶税及其他完成 168 万元。
（13）专项收入完成 1301 万元。
（14）行政事业性收费收入完成 6854 万元。
（15）罚没收入完成 4184 万元。
（16）国有资源（资产）有偿使用收入完成 8539 万元。
3、一般公共预算支出决算情况
全区一般公共预算支出完成 241513 万元，为调整预算（简称预算，下同）241513万元的100%。预算执行中，积极争取上级补助，切实加快支出进度，各项重点支出得到较好保障。其中主要项目执行情况是：
（1）一般公共服务支出完成 25776 万元。
（2）教育支出完成 35276 万元。
（3）科学技术支出完成 6266 万元。
（4）文化旅游体育与传媒支出完成6890万元。
（5）社会保障和就业支出完成 31745 万元。
（6）卫生健康支出完成 27328 万元。
（7）节能环保支出完成 6196 万元。
（8）城乡社区支出完成 43079 万元。
（9）农林水支出完成 30109 万元。
（10）交通运输支出完成 3684 万元。
（11）资源勘探信息等支出完成 3853 万元。
（12）商业服务业等支出完成 562 万元。
（13）自然资源海洋气象等支出完成 3952 万元。
（14）住房保障支出完成 9012 万元。
（15）粮油物资储备支出完成 946 万元。
（16）灾害防治及应急管理支出完成 703 万元。
（17）其他支出完成-114万元。支出为负数主要是收回存量资金再安排进行账务处理形成。
（二）区本级一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收支平衡情况
2020 年，区本级一般公共预算收入总计 236322 万元，其中：一般公共预算收入37018万元，上级补助收入147650万元，地方政府债券收入 12938 万元，动用预算稳定调节基金22573万元，调入资金 16143 万元；区本级一般公共预算支出总计 236322 万元，其中： 一般公共预算支出 211197 万元，上解上级支出 691 万元，债券还本支出 5341 万元，安排预算稳定调节基金4673万元,调出资金 14420 万元；收支相抵。
2、一般公共预算收入决算情况
2020年，区本级一般公共预算收入完成 37018 万元，为调整预算（简称预算下同）的 104%。分项收入完成情况：税收收入16126万元，非税收入20892万元。主要项目执行情况是：
（1）增值税完成 5505 万元。
（2）企业所得税完成 2216 万元。
（3）个人所得税完成 119 万元。
（4）资源税完成 5 万元，主要是受疫情影响，同时加强资源保护水资源使用减少。
（5）城市维护建设税完成 727 万元。
（6）房产税完成 216 万元。
（7）印花税完成 226 万元。
（8）城镇土地使用税完成 917 万元。
（9）土地增值税完成 2085 万元。
（10）车船税完成 21 万元。
（11）耕地占用税4089万元。
（12）专项收入完成 1301 万元。
（13）行政事业性收费收入完成 6854 万元。
（14）罚没收入完成 4184 万元。
（15）国有资源（资产）有偿使用收入完成 8499 万元。
（16）其他收入完成 54 万元。
3、一般公共预算支出决算情况
2020 年，区本级一般公共预算支出完成 211197 万元，为调整预算（简称预算，下同）的 100%。主要项目执行情况是：
（1）一般公共服务支出完成14971万元。
（2）教育支出完成 35260 万元。
（3）科学技术支出完成 6266 万元。
（4）文化旅游体育与传媒支出完成6880万元。
（5）社会保障和就业支出完成 30048 万元。
（6）卫生健康支出完成 27157 万元。
（7）节能环保支出完成 5905 万元。
（8）城乡社区支出完成 31419 万元。
（9）农林水支出完成 25029 万元。
（10）交通运输支出完成 3684 万元。
（11）资源勘探信息等支出完成 3853 万元。
（12）商业服务业等支出完成562万元。
（13）自然资源海洋气象等支出完成 3952 万元。
（14）住房保障支出完成 8518 万元。
（15)粮油物资储备支出完成946万元。
（16）灾害防治及应急管理支出完成 611 万元。
（17）其他支出完成-114 万元，主要是开展存量资金专项整治，按相关会计制度冲减支出所致。
4、三公经费决算情况
2020 年，一般公共预算安排的“三公”经费决算支出480万元，完成预算的106%，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 182万元；公务用车购置和运行费298万元。“三公”经费增长的主要原因是区直部分单位因工作需要，按规定更新公务用车，使公务用车购置费用增加。
（三）转移支付情况
2020年，全区一般公共预算补助 164977 万元。其中税收返还 2032 万元，一般性转移支付 150081 万元，专项转移支12864 万元。
（四）区本级一般公共预算结转资金情况
2020年，区本级一般公共预算收入年初预算 35460 万元，实际完成 37018 万元，当年超收 1558 万元。超收收入按照预算法规定，不再安排当年支出，全部补充预算稳定调节基金。
二、政府性基金决算情况
（一）全区政府性基金收支决算情况
1、政府性基金收支平衡情况
2020 年，全区财政决算报表显示政府性基金预算收入总计75196万元，其中：本年收入6589万元，补助收入14142万元，债务转贷收入40000万元，上年结余45万元，调入资金14420万元。支出总计75196万元，其中：本年支出57828万元，上解支出43万元，调出资金16125万元，债务还本支出1200万元。政府性基金预算年底收支持平。
2、政府性基金收入决算情况
2020年，全区政府性基金收入完成6589 万元。主要项目情况是：
（1）国有土地使用权出让收入 4445 万元。
（2）污水处理费收入 640 万元。
（3）城市基础设施配套费收入 1504 万元。
3、政府性基金支出决算情况
2020 年，全区政府性基金支出完成 57828万元，为调整预算（简称预算，下同）的 100%。主要项目执行情况是：
（1）文化旅游体育与传媒支出 20 万元。
（2）社会保障与就业支出 126 万元。
（3）城乡社区支出 22863 万元。
（4）其他等项目支出 34819 万元。
（二）区本级政府性基金收支决算情况
1、政府性基金收支平衡情况
2020 年，区本级政府性基金收入总计 71696 万元，其中政府性基金收入 6589 万元，上级补助收入 10642 万元，专项债务收入 40000 万元，上年结转收入 45万元，调入资金14420万元；区本级政府性基金支出总计 71696 万元，其中政府性基金支54328万元，上解上级支出 43 万元，调出资金16125万元，专项债券还本支出 1200万元；收支相抵。
2、政府性基金收入决算情况
2020年，区本级政府性基金收入完成 6589 万元，主要是受疫情影响，与土地出让和房地产相关收入减少，以及企业生产用水减少污水处理费收入相应减少。主要项目执行情况是：
（1）国有土地使用权出让收入 4445 万元。
（2）污水处理费收入 640 万元。
（3）城市基础设施配套费收入 1504 万元。
3、政府性基金支出决算情况
2020 年，区本级政府性基金支出完成 54328 万元。主要项目情况是：
（1）城乡社区支出 22863 万元。
（2）交通运输支出 270 万元。
（3）其他支出 20985 万元，主要是为稳投资、惠民生、促发展。
三、国有资本经营收支决算情况
2020年，市本级国有资本经营预算上级补助收入 18 万元，全部调出用于调入一般公共预算使用，年终无结余。 支出0元。
四、社会保险基金收支决算情况
2020 年，全市社会保险基金收入完成 13352 万元，支出完成 9582 万元，年末滚存结余 24379 万元。
五、政府债务管理情况
2020年度我区共争取一般债券资金7600万元，其中：第二实验中学新建项目4100万元、许慎中学新建综合楼项目500万元、龙江物流基础设施建设项目2000万元、召陵中学新建项目1000万元。
2020年度我区共争取专项债券资金4亿元，其中：第三标房区中小企业创业孵化园项目5300万元、城市高压电力管廊建设工程项目2700万元、中医院综合病房楼项目2000万元、东城污水处理厂及配套工程项目12000万元、区医院传染病病区建设项目1000万元、装备制造产业园项目7000万元、食品科技园项目2500万元、产城融合区供排水管网建设项目4000万元、万金镇乡村振兴产业园项目2500万元、邓襄镇乡村振兴产业园项目1000万元。
六、预算绩效工作开展情况
2020 年以来，召陵区全面推开预算绩效管理，出台了《中共漯河市召陵区委 漯河市召陵区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》，并同步制定了五个配套办法，形成了“1+5”制度体系。 强化事前评估，前移绩效评价关口，将评估结果作为预算申请的必要条件；加强绩效目标管理，对 61个（含各镇办）部门整体绩效目标和百余条项目绩效目标逐项审核完善，切实提升了绩效目标设置质量，基本实现绩效目标管理全覆盖；做实绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，财政重点项目监控和单位自主监控同步进行；有效开展绩效评价，在各单位绩效自评的基础上，选择5个重点项目和2个部门整体进行财政重点评价，强化评价结果应用，严格执行绩效评价结果与预算安排挂钩机制。
总体看，2020 年财政决算情况较好，但仍面临一些困难和问题：受宏观经济形势影响，财政收入保持较快增长的压力加大；促发展、强改革、保民生需要加大财政支出，亟需加大资金筹措力度；财税改革需要进一步深化，现代财政制度有待健全完善等。今后，将进一步采取措施，加强和规范财政收支管理，完善财政监管机制，不断提高财政资金使用效益和理财水平。
