2023年漯河市召陵区工业和信息化局预算公开

日期： 2023-02-27 来源： 点击：

部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 漯河市召陵区工业和信息化局概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市召陵区工业和信息化局 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 漯河市召陵区工业和信息化局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市召陵区工业和信息化局概况 

一、漯河市召陵区工业和信息化局主要职责

1.提出全区新型工业化发展战略和政策措施，贯彻执行国家、省、市、区有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2.拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3.监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理；负责组织行业内煤、电、油、气、运等生产要素的调度和协调，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

5.负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照市政府和区政府规定权限核准市和区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.组织实施国家和省、市、区高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统该产业，组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7.承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托市和区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

8.拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9.开展集群式产业转移工作，督导重点签约项目落实，组织开展区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。

10.负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

11.统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新型业态发展。

12.承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统各基础信息网络的安全保障工作，承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

13.承办区政府交办的其他事项。

二、漯河市召陵区工业和信息化局预算单位构成

1、漯河市召陵区工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算。

三、人员构成情况

    漯河市召陵区工业和信息化局及归口预算管理单位共有在职职工29人。退休人员3人。

第二部分

漯河市召陵区工业和信息化局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市召陵区工业和信息化局2023年收入总计1436.8万元，支出总计1436.8万元，与2022年预算相比，收入增加1033.35万元，增长256.13%。主要原因：本年度将科技引导资金项目1000万元列入年初预算资金;支出增加1033.35万元，增长256.13%。主要原因：本年度将科技引导资金项目1000万元列入年初预算资金。

二、收入预算总体情况说明

漯河市召陵区工业和信息化局2023年收入合计1436.8万元，其中：一般公共预算1436.8万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市召陵区工业和信息化局2023年支出合计1436.8万元，其中：基本支出376.03万元，占26.17%；项目支出1066.77万元，占73.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市召陵区工业和信息化局2023年一般公共预算收支预算1436.8万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加1033.35万元，增长256.13%。主要原因：本年度将科技引导资金项目1000万元列入年初预算资金；政府性基金收支预算无增减。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市召陵区工业和信息化局2023年一般公共预算支出年初预算为1436.8万元。其中：基本支出376.03万元，占26.17%；项目支出1066.77万元，占73.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市召陵区工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出年初预算为376.03万元。其中：人员经费支出353.89万元，占94.11%；公用经费支出22.14万元，占5.89%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为2万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年无增减，主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年无增减。主要原因：主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年无增减，主要原因：无车辆购置支出。公务用车运行维护费预算数比2022年无增减，主要原因：根据中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我局2023年机构运转经费支出预算22.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

漯河市召陵区工业和信息化局2023年部门预算表