日期： 2023-02-27 来源： 点击：
目 录
第一部分 一般公共预算安排情况
（一）一般公共预算收入
（二）一般公共预算支出
（三）一般公共预算转移支付收支情况
（四）一般公共预算“三公经费”情况
第二部分 政府性基金收支预算安排情况
（一）政府性基金收入预算
（二）政府性基金支出预算
（三）政府性基金转移支付收支情况
第三部分 国有资本经营收支预算
（一）国有资本经营收入预算
（二）国有资本经营支出预算
（三）国有资本经营转移支付收支情况
第四部分 社会保险基金收支预算
第五部分 政府债务管理情况说明
（一）政府债务限额及余额情况
（二）政府债务发行情况
（三）政府债券还本付息情况
第六部分 预算绩效管理情况说明
一、一般公共预算安排情况
（一）一般公共预算收入
1、全镇一般公共预算收入
全镇一般公共预算预算收入总计4623万元，其中：一般公共预算收入1050万元，比上年增长8.8%；上级补助收入943万元；动用预算稳定调节基金2630万元；一般债务转贷收入0万元；调入资金0万元；上年结转结余收入0万元。
2、镇本级一般公共预算收入
镇本级一般公共预算收入1050万元。其中：镇本级一般公共预算收入1050万元，主要项目情况：
●税收收入1050万元，增长8.8%。其中：增值税260万元，企业所得税30万元，个人所得税10万元，资源税10万元；城市维护建设税60万元；房产税10万元；印花税20万元；车船税10万元；耕地占用税600万元；烟叶税40万元。
（二）一般公共预算支出
1、全镇一般公共预算支出
全镇一般公共预算预算支出总计4167万元。其中镇级一般公共预算支出4623万元；上解上级支出0万元；一般债务还本支出0万元，补充预算周转金0万元。
2、镇本级一般公共预算支出
镇本级一般公共预算支出总计4623万元。其中：镇本级一般公共预算支出4623万元，主要项目情况：
●一般公共服务支出4055万元；
●社会保障和就业支出131万元；
●卫生健康支出47万元；
●城乡社区支出300万元
●住房保障支出90万元；
（三）一般公共预算转移支付收支情况
上级补助我镇943万元，其中：返还性收入0万元，一般性转移支付收入943万元，专项转移支付收入0万元。
（四）镇本级一般公共预算“三公经费”情况
根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011〕105号)要求，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。经镇本级部门预算，2023年镇本级一般公共预算安排“三公”经费7万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费7万元；公务用车购置费0万元。我镇严格按照中央八项规定精神和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反复浪费的工作作风，从严控制“三公”经费支出。
二、政府性基金收支预算安排情况
（一）政府性基金收入预算
2023年我镇无政府性基金收入预算。
（二）政府性基金支出预算
2023年我镇无政府性基金支出预算。
（三）政府性基金转移支付收支情况
2023年我镇无政府性基金转移支付收支预算。
三、国有资本经营收支预算
（一）国有资本经营收入预算
2023年我镇无国有资本经营预算收入预算。
（二）国有资本经营支出预算
2023年我镇无国有资本经营预算支出预算。
（三）国有资本经营转移支付收支情况
2023年我镇无国有资本经营转移支付收支预算。
四、社会保险基金收支预算
2023年我镇无社会保险基金收支预算。
五、政府债务管理情况说明
（一）政府债务限额及余额情况
万金镇2022年政府债务限额0万元，其中：一般债务限额0万元，专项债务限额0万元。
截至2022年底，万金镇债务余额合计0万元，其中：一般债务0万元，专项债务0万元。
我镇政府债务余额均不超过上级财政部门和人大常委会批准的限额。
（二）政府债务发行情况
2022年，我镇共发行政府债券0万元，其中：一般债券0万元、专项债券0万元。按用途分，再融资债券0万元、新增债券0万元。
（三）政府债券还本付息情况
2022年万金镇还本执行数0万元，其中：一般债券0万元，专项债券0万元。
2022年万金镇付息执行数0万元，其中：一般债券0万元，专项债券0万元。
2023年万金镇还本预算数0万元，其中：一般债券0万元，专项债券0万元。
2023年万金镇付息预算数0万元，全部为财政预算安排，其中：一般债券0万元，专项债券0万元。
六、预算绩效管理情况说明
根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）文件要求，我镇2023年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
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