2023年漯河市召陵区教育局部门预算公开
日期： 2023-02-27 来源： 点击：
2023年教育部门预算公开
目录
第一部分 教育局概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 教育局2023年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件： 教育局2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
教育局概况
一、教育局主要职责
（一）漯河市召陵区教育局主要职责
1.贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规；开展教育理论研究和宣传工作。
2.研究制定全区教育改革和教育事业发展规划及年度计划并组织实施。
3.统筹管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育工作。
4.会同有关部门多渠道筹措教育经费，并对教育经费的使用进行监督。
5.制订全区招生计划并负责组织实施，会同有关部门拟定师范类毕业生就业制度改革意见并组织实施。
6.主管全区教师工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格的认定管理工作；参与全区教师专业技术职务评聘工作；会同有关部门实施教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育工作；统筹规划并指导各级各类学校教师职工队伍的建设工作。
7.规划并指导全区各类学校的思想政治工作、品德教育工作、科技普及工作、体育卫生工作与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
8.会同有关部门制订并组织实施各级各类学校学生健身规划，重视中小学体育教育，加强中小学体质监测。
9.承办区政府交办的其他事项。
注：单位职责内容来源：《召陵区人民政府办公室关于印发召陵区教育科技体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（召政办[2005]20号文）
（二）漯河市召陵区教育局预算单位构成
漯河市召陵区教育局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。
二、教育局所属预算单位构成情况
漯河市召陵区教育局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。
1、漯河市召陵区教育局(含乡镇学校)；
2、漯河市召陵区人民路小学;
3、漯河市召陵区实验高级中学;
4、漯河市召陵区实验小学；
5、漯河市召陵区万祥街小学；
6、漯河市召陵区实验中学；
7、漯河市召陵区翟庄中心小学
8、漯河市召陵区学生资助管理中心
9、漯河市召陵区许慎中学
10、漯河市召陵区第二实验中学
11、漯河市召陵区召陵中学
12、漯河市召陵区区直幼儿园
13、漯河市召陵区区直第二幼儿园
第二部分
教育局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市召陵区教育局2023年收入总计44045.53万元，支出总计44045.53万元，与2022年预算相比，收入增加833.66万元，增长1.92%。主要原因：基本支出增加;支出增加833.66万元，增长1.92%。主要原因：基本支出增加。
二、收入预算总体情况说明
漯河市召陵区教育局2023年收入合计44045.53万元，其中：一般公共预算39177.73万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市召陵区教育局2023年支出合计44045.53万元，其中：基本支出34119.23万元，占77.46%；项目支出9926.3万元，占22.54%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
漯河市召陵区教育局2023年一般公共预算收支预算44045.53万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加933.87万元，增长2.16%，主要原因：基本支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河市召陵区教育局2023年一般公共预算支出年初预算为44045.53万元。其中：基本支出34119.23万元，占77.46%；项目支出9926.3万元，占22.54%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
漯河市召陵区教育局2023年一般公共预算基本支出年初预算为44045.53万元。其中：人员经费支出33282.24万元，占75.56%；公用经费支出836.99万元，占1.9%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我局2023年“三公”经费预算为1万元。2023年“三公”经费支出预算数与 2022年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2023年府性基金预算支出年初预算为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局2023年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。我局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
漯河市召陵区教育局2023年机构运转经费支出预算66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排227万元，其中：政府采购货物预算227万元。
（三）绩效目标设置情况
我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2023年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：2023年中等职业教育学生资助资金项目368.1万元、2023年普通高中学生资助资金项目85万元、2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金236万元、2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金4095.7万元，2023年义务教育乡村教师生活补助省级资金83万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
漯河市召陵区教育局2023年部门预算表
