2023年行政新区管理委员会预算公开
日期： 2023-02-27 来源： 点击：
2023年行政新区管理委员会部门预算公开
目 录
第一部分 行政新区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 行政新区管理委员会2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 行政新区管理委员会2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
行政新区管理委员会概况
一、行政新区管理委员会主要职责
（一）1、根据城市规划，负责行政新区范围内建设项目的招商工作，对进驻项目按规划合理选址，确定用地规模。
2、按照国家有关土地的法律法规，以及土地报批程序，协助土地部门有计划地报批土地建设规模，督促用地单位及时足额缴纳土地出让金，为用地单位提供全程服务。
3、受区政府委托拟定修建计划，负责配合相关部门研究制定新区城市发展规划和城市规划管理规定。
4、协调做好驻新区建设项目的立项、报批、选址和规划设计工作。负责区政府交办的建设工作，做好工程决算和资料归档移交工作。
5、为辖区内的项目单位提供全程服务，优化投资环境，加快项目建设速度。
（二）漯河市召陵区行政新区管理委员会成立于2004年9月，隶属于召陵区人民政府管理的财政全供事业单位。行政新区管理委员会内设机构6个，包括：办公室、财政所、项目管理科（美食办）、建设规划科、土地服务科、监察室6个职能股室,编制数15人，实有人数14人，退休人员2人。保留公务用车1辆。
纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个。
二、行政新区管理委员会所属预算单位构成情况
行政新区管理委员会预算包括本级预算。
行政新区管理委员会本级预算包括：办公室、财政所、项目管理科（美食办）、建设规划科、土地服务科、监察室6个职能股室的预算。
第二部分
行政新区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
行政新区管理委员会2023年收入总计4468.38万元，支出总计4468.38万元，与2022年预算相比，收入增加4266.2万元，增长2110.1%。主要原因：项目增加;支出增加4266.2万元，增长2110.01%。主要原因：项目增加。
二、收入预算总体情况说明
行政新区管理委员会2023年收入合计4468.38万元，其中：一般公共预算4468.38万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
行政新区管理委员会2023年支出合计4468.38万元，其中：基本支出175.02万元，占3.92%；项目支出4293.35万元，占96.08%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
行政新区管理委员会2023年一般公共预算收支预算4468.38万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加4266.2万元，增长2110.1%，主要原因：项目增加。
五、一般公共预算支出情况说明
行政新区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为4468.38万元。其中：基本支出175.02万元，占3.92%；项目支出4293.35万元，占96.08%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
行政新区管理委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为175.02万元。其中：人员经费支出168.51万元，占96.28%；公用经费支出6.52万元，占3.72%。
七、 “三公”经费支出情况说明
行政新区管理委员会2023年“三公”经费预算为2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无出国（境）经费支出。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
行政新区管理委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
行政新区管理委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费
行政新区管理委员会2023年机构运转经费支出预算56.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
行政新区管理委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2022年期末，行政新区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
行政新区管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项；行政新区管理委员会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
行政新区管理委员会2023年部门预算表
