日期： 2019-03-25 来源： 点击：
第一部分 漯河市召陵区教育体育局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 漯河市召陵区教育体育局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 漯河市召陵区教育体育局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
漯河市召陵区教育体育局概况
一、漯河市召陵区教育体育局主要职责
1.贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规；开展教育科技体育理论研究和宣传工作。
2.研究制定全区教体改革和教科体事业发展规划及年度计划并组织实施。
3.统筹管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育工作。
4.会同有关部门多渠道筹措教体经费，并对教科体经费的使用进行监督。
5.制订全区招生计划并负责组织实施，会同有关部门拟定师范类毕业生就业制度改革意见并组织实施。
6.主管全区教师工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格的认定管理工作；参与全区教师专业技术职务评聘工作；会同有关部门实施教科体系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育工作；统筹规划并指导各级各类学校教师职工队伍的建设工作。
7.规划并指导全区各类学校的思想政治工作、品德教育工作、科技普及工作、体育卫生工作与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
8.会同有关部门制订并组织实施全面健身规划，发展体育运动，增强人民体质。
9.承办区政府交办的其他事项。
注：单位职责内容来源：《召陵区人民政府办公室关于印发召陵区教育科技体育局只能配置内设机构和人员编制规定的通知》（召政办[2005]20号文）
二、机构设置
召陵区教育体育局2019年机关内设股室及二级机构共12个，包括办公室、人事股、财务股、监察室、普教股、职成教股、体卫艺股、教研室、督导室、资助中心、培训中心、青少年活动中心。
教体局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。
1.2019年机关本级共32人，其中机关公务员16人，事业技术人员16人。
2.2019年召陵区中小学共201所，其中，幼儿园96所，小学93所，初中8所，九年一贯制学校2所，职业高中学校1所，特殊教育学校1所。
第二部分
漯河市召陵区教育体育局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
召陵区教育体育局2019 年收入总计33002.2802万元，支出总计33002.2802万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加12528.3011万元，增长61.19 %。主要原因：对个人和家庭的补助增加；项目支出增加等。
二、收入预算总体情况说明
召陵区教育体育局 2019 年收入合计33002.2802万元，其中：一般公共预算33002.2802万元(财政拨款33002.2802万元)。
三、支出预算总体情况说明
召陵区教育体育局 2019 年支出合计33002.2802万元，其中：基本支出25645.2802万元，占77.7%；项目支出7357万元，占22.3 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
召陵区教育体育局 2019 年一般公共预算收支预算 33002.2802万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加12528.3011万元，增长61.19 %，主要原因：对个人和家庭的补助增加；项目支出增加等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
召陵区教育体育局 2019 年一般公共预算支出年初预算为33002.2802万元。主要用于以下方面：基本支出25645.2802万元；项目支出7357万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局 2019 年“三公”经费预算为8万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少2万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府以及区委区政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费8万元，其中公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费租车费等支出。公务用车购置费预算数与2018年持平，主要原因：无购买车辆。公务用车运行维护费预算数与上年相比减少了2万元，主要原因：上年度有结余。
（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
召陵区教育体育局2019年机关运行经费支出预算95.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8 万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我局按有关要求，拟组织对专项资金和临时性项目支出9个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1324.33万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我局共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1辆。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中小学维修改造配套资金。我局将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【责编：】 【审核：slqczgk】
 |