漯河市召陵区召陵镇人民政府2022年预算公开

日期： 2022-07-07 来源：点击：

第一部分召陵镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分召陵镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：召陵镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

召陵镇人民政府概况

一、召陵镇人民政府主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、召陵镇人民政府所属预算单位构成情况

召陵镇人民政府部门预算为镇机关本级预算。

镇机关本级预算包括党政综合办公室、团委、党建管理办公室、纪检监察办公室、妇联和工会、农村农业发展办公室、统计审计办公室、农业服务中心、创文人居办、文化建设和社会事务办公室、财政所、应急管理办公室、村镇自然规划建设和生态环境保护办公室、综合执法大队、社会综合治理中心、退役军人服务站等办公室的预算。

第二部分

召陵镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

召陵镇人民政府2022年收入总计3141万元，支出总计3837万元，与2021年预算相比，收入增加313万元，增长11%。主要原因：我镇不断完善财政管理体制，强化财政职能，加强财政收支管理，强化财政预算执行能力，加大税收收缴力度，确保应纳尽纳，应收尽收;支出减少510万元，降低12%。主要原因：财政预算支出重点进一步向民生领域倾斜，减少其他支出。

二、收入预算总体情况说明

召陵镇人民政府2022年收入合计3141万元，其中：一般公共预算3141万元。

三、支出预算总体情况说明

召陵镇人民政府2022年支出合计3837万元，其中：基本支出1423万元，占37%；项目支出2414万元，占63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

召陵镇人民政府2022年一般公共预算收入预算3141万元。与 2021年相比，一般公共预算收入预算增加313万元，增长11%，主要原因：我镇不断完善财政管理体制，强化财政职能，加强财政收支管理，强化财政预算执行能力，加大税收收缴力度，确保应纳尽纳，应收尽收。

五、一般公共预算支出情况说明

召陵镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为3837万元。其中：基本支出1423万元，占37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

召陵镇人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为1423万元。其中：人员经费支出1364万元，占95.8%；公用经费支出59万元，占4.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

我镇2022年“三公”经费预算为7万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：保险费增加，车辆老化，维修次数增多。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我镇2022年政府性基金预算拨款安排的支出为2.12亿元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我镇2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

召陵镇人民政府2022年机构运转经费支出预算2414万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年我镇无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我镇2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我镇共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆

（五）专项转移支付项目情况

我镇无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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