漯河市召陵区卫生计生监督所2021年度部门决算
日期： 2022-10-19 来源： 点击：
2021年度
漯河市召陵区卫生计生监督所
部门决算
二〇二二年十月
目 录
第一部分 漯河市召陵区卫生计生监督所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 漯河市召陵区卫生计生监督所概况
一、部门职责
1.组织实施区卫生健康行政部门制定的卫生计生监督工作规划，组织开展全区卫生计生监督执法活动。
2.负责公共卫生许可申请的受理、审查、上报和批准后发证的具体工作。
3.开展巡回卫生计生监督抽检工作，组织和指导查处违反卫生法律、法规、规章的重大案件。
4.负责组织全区卫生计生监督抽检工作，并及时上报。
5.对新建、改建、扩建和技术改造等建设项目的选址。设计和施工进行预防性卫生监督。
6.负责受理投诉和咨询，开展卫生计生监督执法稽查工作。
7.开展卫生计生法制宣传教育，参与卫生监督员的管理与培训工作。
8.负责卫生计生监督统计信息工作。
9.承担卫生健康行政部门交付的其他卫生计生监督执法任务。
二、机构设置
召陵区卫生计生监督所内设机构5个，包括：办公室、监督一科、监督二科、稽查科、信息科。
从决算单位构成看，漯河市召陵区卫生计生监督所部门决算包括：本级决算。
2021年度漯河市召陵区卫生计生监督所。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.漯河市召陵区卫生计生监督所本级
第二部分 2021年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为369.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加147.31万元，增长66.28%。主要原因是工作经费、人员工资调整、其他社会保障缴费上调等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计367.26万元，其中：财政拨款收入338.16万元，占92.08%；其他收入29.10万元，占7.92%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计369.54万元，其中：基本支出356.21万元，占96.39%；项目支出13.33万元，占3.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为340.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.20万元，增长53.19%。主要原因是工作经费、人员工资调整、其他社会保障缴费上调等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出340.44万元，占本年支出合计的92.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）120.48万元，增长54.77%。主要原因是工作经费、人员工资调整、其他社会保障缴费上调等。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出340.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.44万元，占100%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.23万元，支出决算为340.44万元，完成年初预算的104.04%。其中：
1．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为327.23万元，支出决算为340.44万元，完成年初预算的104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费、人员工资调整、其他社会保障缴费上调等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出333.11万元。其中：人员经费320.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，压缩经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.87万元，完成预算的87%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.00万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排，压缩经费开支。
其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0.87万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
财政评价和部门评价工作程序是指财政部门、预算部门所组织的绩效评价工作流程，分为准备、实施、撰写和提交报告三个阶段。单位自评工作程序是指对绩效目标完成情况进行自我评价的工作流程，一般分为准备、自评分析，总结三个阶段。进项目工作健康发展，提高资金使用效益。
（二）项目绩效自评结果。
根据《召陵区财政局关于开展2021年度全区绩效自评工作的通知》要求，我单位高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，就项目专项经费的使用情况进行了客观评价。通过评价，自评得分为100分。自评等级:优。
（三）重点绩效评价结果。
2021年度我单位未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
