漯河市召陵区许慎中学2021年度部门决算
日期： 2022-10-19 来源： 点击：
2021年度
召陵区许慎中学决算
二〇二一年十月
目 录
第一部分 召陵区许慎中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 召陵区许慎中学概况
一、部门职责
（一）教务处
工作职责：制定、组织和实施学校教育教学工作计划，制定和完善各项教学常规，建立正常的教学秩序，以保证教学计划的顺利实施。协助分管校长全面贯彻执行党的教育方针，按照教育教学计划，课程标准和教材的要求，妥善安排学校的教育教学工作，做好教育教学管理工作，努力提高教育教学质量。
（二）政教处
工作职责：向团员宣传党的路线、方针、政策，组织团员学习贯彻学校党总支的指示、决议。根据党的教育方针和学校党总支的指示，配合学校的思想政治教育工作，制订团的工作计划，并组织实施。制定少先队工作计划和主要活动日程安排表，期末做好总结。
（三）总务处
工作职责： 根据上级有关规定经费预算和学校实际及校长学年工作要点，坚持勤俭办学原则，草拟学校总务工作计划，并认真组织实施。
（四）办公室
工作职责：开学初，根据校长室制定出学校工作计划。妥善处理校长委派或交办的有关联系、召集、调查、参加会议等工作，处理来往电话、函件、来访、接待等事务。
（五）工会委员会
工作职责：负责学校工会工作。分管学校总务和妇女工作。
二、漯河市召陵区许慎中学所属预算单位构成情况
漯河市召陵区许慎中学部门预算包括办公室、财务室、总务室、政教室等科室的预算。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2092.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少126.77万元。主要原因是教育支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2092.61万元，其中：财政拨款收入2092.61元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2092.61万元，其中：基本支出2092.61万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2092.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.77万元。主要原因是教育支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2092.61万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.77万元。主要原因是教育支出减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2092.61万元，主要用于以下方面：教育支出1706.45万元，占81.55%；社会保障和就业支出160.32万元，占7.66%；卫生健康支出60.78万元，占2.9%；住房保障支出165.06万元，占7.89%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1636.8667万元，支出决算为2092.61万元，完成年初预算的127.84%。其中：
1．教育支出。年初预算为1334.3801万元，支出决算为1706.5万元，完成年初预算的127.88%。
2．社会保障和就业（类）支出。年初预算为153.5625万元，支出决算为160.32万元，完成年初预算的104.4%。
3．卫生健康（类）支出。年初预算为59.0656万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的102.9%。
4．住房保障（类）支出。年初预算为148.9239万元，支出决算为165.06万元，完成年初预算的110.84%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2092.6万元。其中：人员经费××.××万元，主要包括：工资福利支出1913.37万元，其中，基本工资991.98万元，津贴补贴55.84万元，奖金444.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费152.17万元，职工基本医疗保险缴费60.78万元，其他社会保障缴费8.15万元，住房公积金165.06万元，其他工资福利支出34.97万元；公用经费162.21万元，主要包括：办公费52.27万元，印刷费0.48万元，水费5.79万元，电费20.35万元，邮电费7.34万元，物业管理费16.73万元，差旅费5.06万元，维修（护）费9.62万元，培训费4.05万元，专用材料费1.05万元，劳务费3.78万元，委托业务费17万元，其他商品和服务支出18.67万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费年初预算为0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
履行节约，减少支出，提高财政资金的使用效率。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
