漯河市召陵区老窝镇台寺小学2021年度部门决算

日期： 2022-10-28 来源： 点击：

漯河市召陵区老窝镇台寺小学2021年度部门决算

目　　录

 

第一部分  漯河市召陵区台寺小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

第一部分　　漯河市召陵区老窝镇台寺小学概况

一、部门职责

（一）.根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定,落实招生入学方案,公开范围、程序、时间、结果,保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利.

（二）.坚持免试就近入学原则,不举办任何形式的入学或升学考试,不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据.

（三）.实行均衡编班,不分重点班与非重点班.编班过程邀请相关人员参加,接受各方监督.

（四）.实行收费公示制度,严格执行国家关于义务教育免费的规定.

建立“控辍保学”工作机制

（五）.执行国家学籍管理相关规定,使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理.

（六）.执行学生考勤制度,每天统计学生到校、上课信息,实行缺勤跟踪.

（七）.及时将学生辍学情况书面上报主管部门,在义务教育年限内为其保留学籍,在学籍系统中进行标注.

（八）.主动联系辍学学生家长,针对辍学原因,积极帮助学生返校.

满足需要关注学生的需求

（九）.制定保障教育公平的制度,通过宣传栏和校园网等多种形式进行宣传,不让一名学生因学习、家庭、身体、性别等因素而受到歧视.

（十）.坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要,并为其学习、生活提供帮助.

二、机构设置

本单位为召陵区教育局下属二级机构，财政全额补助事业单位1个。漯河市召陵区老窝镇台寺小学2021年12月在职人员32人，遗属人员10人。

 

 

第二部分

2021年度部门决算表

 

详见：附表1

 

 

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为444.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减 少）-49.66万元，增长（下 降）-10.05%。主要原因是学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计444.69万元，其中：财政拨款收入444.69万元，占 100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计444.69万元，其中：基本支出444.69万元，占 100.00%；项目支出0.00万 元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为444.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减 少）-49.66万元，增长（下 降）-10.05%。主要原因是学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出444.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-49.66万元，增长（下降）-10.05%。主要原因是：学生人数减少

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出444.69万元，主要用于人员工资和商品类支出。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.2万元，支出决算为444.69万元，完成年初预算的92.8%。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为479.2万元，支出决算为444.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教职工人数和五险一金。

 2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出444.69万元。其中：人员经费384.05万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 60.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

年初预算无三公经费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

同公共预算财政拨款基本支出一样。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，漯河市召陵区老窝镇台寺小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是工程养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

 

第四部分　　名词解释

 

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。