日期： 2022-10-28 来源： 点击：
2021年度
老窝镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 老窝镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 老窝镇人民政府概况
老窝镇位于召陵区东北部，北与西华县、东与商水县毗邻，1999年撤乡换镇，全镇共37个行政村、64个自然村，总面积78.8平方公里，耕地8.5万亩，人口7.1万人，是一个典型的农业大镇。
一、部门职责
1.宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办法并组织实施。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。
3.加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；指导、管理、监督辖区内各行政村的工作，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。
4.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
5.坚持以经济建设为中心，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快推进农业农村现代化，持续增加农民收入，不断满足群众对美好生活的需要。
6.负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。
7.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作，开展文明乡村、文明单位、文明家庭建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
8.强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。
9.依法开展安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。
10.领导本乡镇综合便民服务和综合行政执法工作，集中行使上级职能部门下放的行政处罚权、行政强制措施及对县区职能部门派驻机构在本乡镇综合执法的指挥调度权。
11.完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
全镇共七个综合办公室：
（一）党政综合办公室
主要承担本镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责乡镇目标任务的督查落实考核等；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。
（二）党建工作办公室
主要承担党政机关、事业单位、村庄、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；协助党委做好党建日常工作；负责党务公开等工作；综合协调政协委员联络、统战、民族宗教及工青妇等群团工作。
（三）经济发展办公室
主要承担产业经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、乡村振兴、旅游开发、食品安全、统计等工作；负责编制执行辖区内经济和社会发展计划；负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作；负责辖区内项目立项、招投标工作；协调解决经济发展中的突出问题；检查监督辖区内各类经济组织经营状况，保护各种经济组织的合法权益；促进一、二、三产业经济融合协调发展；指导企业生产经营管理等工作；负责科技人才、企业经营管理人才培养引进；协助做好安全生产、消防、防灾减灾救灾等工作。
（四）农业农村发展办公室（扶贫开发办公室）
主要承担农业农村发展和扶贫开发等工作；承担指导农村经济发展、农村体制改革、生态建设、农业规划发展、水利规划建设、农田保护和基本建设、美丽乡村建设、农村绿化、土地复垦和开发、农产品质量安全、农业项目管理等工作；承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作；负责村级经济和村级财务的管理和服务工作。
（五）文化建设和社会事务管理办公室
主要承担文化建设和社会事务管理工作；负责社会保障、帮扶救助等公共服务工作，负责医疗卫生、计划生育、流动人员的管理工作，负责特殊困难群体（残疾人、孤寡老人、五保户、烈士家属、精简退职人员等）的权益保障工作，负责社会团体和群众自治组织的管理工作，协调和管理教育、科技、文化、体育等工作。
（六）村镇自然资源规划建设和生态环境保护办公室
主要承担村镇建设、农村住房改造集聚建设、道路建设、村庄整治、生态文明建设等工作；负责贯彻执行党和国家有关村镇建设和自然资源、规划等方面的政策、法规；抓好村镇建设的总体规划，加快城镇建设步伐；组织实施旅游资源挖掘、保护、开发和利用工作，统筹旅游相关产业发展，指导、推进全域旅游；负责辖区内园林绿化、综合整治、城镇建设工作；负责辖区内生态环境和自然资源保护和开发工作；做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，指导辖区供水工作。
（七）应急管理办公室
主要承担应急体系建设、应急响应、安全生产等工作；负责应急管理工作,做好应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作；负责消防监督管理工作；负责应急预案体系建设，组织开展并指导预案演练；牵头建立统一的应急管理信息系统；建立监测预警和灾情报告制度并组织实施；负责各类应急救援力量建设；牵头做好各类隐患排查工作，组织各类应急救援和灾害救助工作；组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。
第二部分 2021年度部门决算表
附件附后
第三部分 2021年度部门决算情况说明
2021年在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，全镇财政工作以年初人代会确定的任务为目标，积极组织税收收入，严格执行支出预算，加强财政监督管理，增强支出保障能力，财政工作平稳有序。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为4246万元。与上年度相比，收、支总计各增加961.23万元，增长29.26%。主要原因是农村人居环境治理投入大量财力以及人员工资调整和社保缴纳。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4246万元，其中：财政拨款收入4246万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4246万元，其中：基本支出2420万元，占56.99%；项目支出1826万元，占43.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计均为4246万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加961.23万元，增长29.26%。主要原因是农村人居环境治理投入大量财力以及人员工资调整和社保缴纳。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出4246万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加961.23万元，增长29.26%。主要原因是农村人居环境治理投入大量财力以及人员工资调整和社保缴纳。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4246万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出为877万元，占20.65%；社会保障和就业支出308.98万元，占7.28%；卫生健康支出10万元，占0.24%；城乡社区支出190.07万元，占4.47%；农林水支出2784.95万元，占65.59%；住房保障支出75万元，占1.77%。
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4246万元，支出决算为4246万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为877万元，支出决算为877万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.02万元，支出决算为115.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
3．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为65.01万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为91.61万元，支出决算为91.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为37.34万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.06万元，支出决算为135.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
8．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为55.01万元，支出决算为55.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
9．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为155.01万元，支出决算为155.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
10．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1700万元，支出决算为1700万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
11．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为83.87万元，支出决算为83.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
12．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为720.06万元，支出决算为720.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
13．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
14．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出2420万元。其中：人员经费2050.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费 369.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为7.04万元，完成预算的58.67%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行公车改革制度，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.04万元，完成预算的58.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为12.00万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行公车改革制度，节约开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出7.04万元。主要用于公车运行维护。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：
外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无
（二）项目绩效自评结果。
无
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年本单位机关运行经费支出478.64万元，比2019年减少124.24万元，减少20.61%。主要原因是2019年度补缴2014-2018年度养老保险，2020年正常缴纳。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额2.07万元，主要用于办公设备更新。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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