召陵区财政局加强政府采购内控制度管理工作

日期： 2023-03-13 来源：点击：

为进一步增强采购人的主体职责，充分发挥采购人在采购活动中的主体作用，全面落实“谁采购、谁负责”的原则，召陵区财政局高度重视，加强政府采购内控管理制度工作。

1、采购人要建立健全本单位政府采购内部控制制度，明确本单位相关机构在政府采购工作中的职责与分工。

2、建立岗位间制衡机制，采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收等岗位原则上应当分开设置，实施定期轮岗和重点业务多人参与。

3、要求各单位建立健全本单位的政府采购内部管理制度，并将制定的政府采购内部控制管理制度正式文件PDF版上传至漯河市电子化政府采购系统，对采购人的内控制度进行监督检查。

2023年3月13日

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